|
Objednávka |
1/1800127
|
Objednávame si u Vás rado CD prehrávač
Položky
|
45,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ing. Štefan Kojnok |
Materská škola |
Potroková Beáta |
poverená riad. MŠ |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
p26/2016
|
Teplo 12/2015
|
1 187,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p13/2016
|
Plantex, predaj jablk a jablkovej šťavy.
|
135,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
PLANTEX, s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p14/2016
|
T-Com mobily
|
30,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p1/2016
|
Oprava pračiek, ROMO, GORENJE
|
179,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Michal Černý - elektro - predaj, servis |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p15/2016
|
Vodné,stočné 10-12/2015 Sídlisko
|
933,24 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p16/2016
|
Vodné,stočné 10-12/2015 Súkennícka
|
374,59 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p17/2016
|
Plyn 2/2016
|
497,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p18/2016
|
Servisné služby ku Korwinu 1/2016
|
15,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
DATALAN a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p19/2016
|
Kancelárske potreby
|
42,26 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Fancyzebra-Presents |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p20/2016
|
Stravné lístky 100 ks
|
333,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p21/2016
|
T-Com pevná linka Sídlisko 1/2016
|
18,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p22/2016
|
T-Com pevná línka Súkennícka 1/2016
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p23/2016
|
Internet Klasik 3/2016
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
PetroComp,s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p24/2016
|
Zber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Marius Pedersen |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p25/2016
|
Teplo 11/2015
|
951,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p27/2016
|
Elektrika Súkennícka 1/2016 doplatok
|
7,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p11/2016
|
Preplatok za rok 2015
|
-102,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p35/2016
|
T-Com pevná línka Súkennícka 2/2016
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p41/2016
|
T-Com mobily
|
32,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |