|
Objednávka |
1/1800127
|
Objednávame si u Vás rado CD prehrávač
Položky
|
45,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ing. Štefan Kojnok |
Materská škola |
Potroková Beáta |
poverená riad. MŠ |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
p18/2012
|
elektrina 3/2012
|
511,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p27/2012
|
Školenie zamestnancov BOZP a OPP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p26/2012
|
Mobily
|
18,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p25/2012
|
Náklady na UK a TUV 12/2011 Sídlisko
|
1 322,68 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p24/2012
|
Náklady na UK s TUV za obdobie 1-2/2012 Sídlisko
|
2 838,83 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p23/2012
|
Servisné služby a konzultácia
|
39,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
DATALAN a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p22/2012
|
Internet Klasik Apríl 2012 Súkenícka
|
16,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
PetroComp,s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p21/2012
|
Telefón Súkennícka 3/2012
|
21,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p20/2012
|
Telefón Sídlisko 3/2012
|
31,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p19/2012
|
vysávač EIO VIVO 2200 W
|
99,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ELSPO - Kojnok Štefan |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p17/2012
|
plyn Súkennícka 3/2012
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p29/2012
|
SL 100 ks
|
309,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p16/2012
|
Mobily
|
28,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p15/2012
|
elektrina 2/2012
|
511,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p14/2012
|
Internet Klasik Súkennícka 3/2012
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
PetroComp,s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p13/2012
|
SL 150 ks
|
460,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p12/2012
|
telefón Súkennícka 1/2012
|
22,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p11/2012
|
telefón Sídlisko 1/2012
|
57,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p10/2012
|
plyn Súkennícka 2/2012
|
1 252,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |