|
Objednávka |
1/1800127
|
Objednávame si u Vás rado CD prehrávač
Položky
|
45,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ing. Štefan Kojnok |
Materská škola |
Potroková Beáta |
poverená riad. MŠ |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
p35/2016
|
T-Com pevná línka Súkennícka 2/2016
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p22/2016
|
T-Com pevná línka Súkennícka 1/2016
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p23/2016
|
Internet Klasik 3/2016
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
PetroComp,s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p24/2016
|
Zber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Marius Pedersen |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p25/2016
|
Teplo 11/2015
|
951,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p26/2016
|
Teplo 12/2015
|
1 187,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p27/2016
|
Elektrika Súkennícka 1/2016 doplatok
|
7,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p28/2016
|
T-Com mobily
|
30,73 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p29/2016
|
Kancelárske potreby
|
11,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Fancyzebra-Presents |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p30/2016
|
Servisné služby ku Korwinu 2/2016
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
DATALAN a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p31/2016
|
Stravné lístky 300 ks
|
981,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
1/2016
|
Dotácia na stravu zamestnancov zo SF 12-12/2015 a 1-2/2016
|
115,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Materská škola - Jedálen |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p32/2016
|
Dotácia na stravu zamestnancov za mesiace 11-12/2015 a 1-2/2016
|
450,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Materská škola - Jedálen |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p33/2016
|
Čistiace prostriedky
|
412,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Marcel Holán Vrbové |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p34/2016
|
T-Com pevná linka Sídlisko 2/2016
|
18,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p36/2016
|
Plyn 3/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p20/2016
|
Stravné lístky 100 ks
|
333,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p45/2016
|
Kancelárske potreby
|
134,71 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Fancyzebra-Presents |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p51/2016
|
zber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Marius Pedersen |
Materská škola |
Stanislava Šimová |
Riaditeľka MŠ |
14.05.2020 |