|
Faktúra |
382/419/2022
|
chlieb
|
131,19 |
s DPH |
2206545
|
4.
|
20.12.0212 |
Primapek Prítrský |
Materská škola |
Ingrid Miklíková |
Vedúca ŠJ |
29.12.2022 |
|
Faktúra |
p165/2109
|
MŠ a jej riadenie - aktualizácia Manažment MŠ
|
35,10 |
s DPH |
|
|
4,04E+04 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
20210117
|
ZZ utierky + čistiace prostriedky
|
256,64 |
s DPH |
3/2100047
|
|
|
Netschová Jozefína - N+N |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
508210087
|
učebné pomôcky a hračky
|
513,27 |
s DPH |
3/2100040
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
232021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
522,07 |
s DPH |
3/2100041
|
|
|
Marcel Holán Vrbové |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
920114063
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
3/2100043
|
|
|
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2108343701
|
mobily
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
202105628
|
toner do tlačiarene v ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
3/2100044
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
202111367
|
SVET Škôlkara č. 19
|
215,80 |
s DPH |
3/2100045
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
12104066
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
158,40 |
s DPH |
3/2100046
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
202102205
|
školské mlieko 6/2021 Súkennícka
|
7,56 |
s DPH |
|
|
|
Organika s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
202102206
|
školské mlieko 6/2021 Sídlisko
|
9,72 |
s DPH |
|
|
|
Organika s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
1318100031
|
teplo 5/2021
|
341,15 |
s DPH |
|
|
|
Mesto Vrbové |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
9121003546
|
aSc agenda komplet MŠ 2022
|
229,00 |
s DPH |
3/2100048
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2104831401
|
predplatné časopisov Vrabček a Predškolská výchova
|
18,00 |
s DPH |
3/2100042
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
8649249082
|
plyn 7/2021
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2913165430
|
elektrina 6/2021 Súkennícka
|
138,78 |
s DPH |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2913165429
|
elektrina 6/2021 Sídlisko
|
251,71 |
s DPH |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
8286266204
|
pevná linka Súkennícka 7/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
13/2021
|
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 6/2021
|
42,30 |
s DPH |
|
|
|
Materská škola - Jedálen |
Materská škola |
Sylvia Vargová |
Riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |