Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 1/1800127 Objednávame si u Vás rado CD prehrávač Položky 45,90 s DPH 20.12.2018 Ing. Štefan Kojnok Materská škola Potroková Beáta poverená riad. MŠ
Objednávka 2/2000052 Položky: kancelárske potreby, 1.0000 ks, Suma položky 55.140 Eur, papierové utierky, 16.0000 ks, Suma položky 25.600 Eur 80,74 s DPH 30.10.2020 Fancyzebra-Presents Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 291/20/21 potraviny 4,39 s DPH 670025200 1. 06.11.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 302/20/21 potraviny 211,44 s DPH 670025112 1. 06.11.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 302/20/21 potraviny 192,78 s DPH 670025121 1. 06.11.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 301/20/21 potraviny 35,59 s DPH 670025115 1. 06.11.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 300/20/21 potraviny 24,78 s DPH 670025116 1. 06.11.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 298/20/21 mäso 33,08 s DPH 11008244 2. 04.11.2020 Gašparík MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 298/20/21 mäso 27,81 s DPH 11008243 2. 04.11.2020 Gašparík MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Objednávka 2/2000059 Položky: aktualizáia + servis k prog. ŠJ4 na 2020/2021, 1.0000 ks, Suma položky 48.000 Eur 48,00 s DPH 10.11.2020 SOFT-GL s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000057 Položky: interiérové vybavenie do ŠJ, 4.0000 ks, Suma položky 1137.320 Eur, doprava, 1.0000 ks, Suma položky 70.420 Eur 1 207,74 s DPH 09.11.2020 OPTIMETAL s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000056 Položky: vysávač na okná, 1.0000 ks, Suma položky 145.800 Eur, poštovné, 1.0000 ks, Suma položky 3.700 Eur 149,50 s DPH 09.11.2020 ALZA Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000055 Položky: ročný prístup vssr.sk, 1.0000 ks, Suma položky 165.000 Eur 165,00 s DPH 09.11.2020 Poradca podnikateľa Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000054 Položky: učebné pomôcky, 7.0000 ks, Suma položky 368.000 Eur, výučbovéCD, 3.1770 ks, Suma položky 386.000 Eur, poštovné, 1.0000 ks, Suma položky 6.000 Eur 760,00 s DPH 02.11.2020 STIEFEL EUROCART s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000053 Položky: tonery, 14.0000 ks, Suma položky 328.440 Eur, tonery, 3.0000 ks, Suma položky 99.060 Eur 427,50 s DPH 30.10.2020 Magic Print s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000051 Položky: obliečky, 45.0000 ks, Suma položky 436.500 Eur 436,50 s DPH 30.10.2020 NOMIland toys, s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 292/20/21 potraviny 25,68 s DPH 670024786 1. 03.11.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Objednávka 2/2000050 Položky: montáž umývačky riadu, 1.0000 ks, Suma položky 206.200 Eur 206,20 s DPH 26.10.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000049 Položky: príprava elektroinštalácie na napojenie umývačky riadu, 1.0000 ks, Suma položky 99.000 Eur 99,00 s DPH 26.10.2020 Uváček Jozef Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 2/2000048 Položky: príprava vývodov na napojenie umývačky riadu, 1.0000 ks, Suma položky 340.000 Eur 340,00 s DPH 26.10.2020 Svitok Peter - AQUAPERI Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4676