Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 20200204 85,09 s DPH 02.04.2022 DOUZ Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca školskej jedálne
Faktúra 11001455 26,98 s DPH 02.02.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca školskej jedálne
Faktúra 11001456 23,58 s DPH 02.02.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca školskej jedálne
Faktúra 2000742 146,40 s DPH 03.02.2021 Pekáren Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca školskej jedálne
Faktúra 20200275 58,58 s DPH 03.01.2021 DOUZ Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca školskej jedálne
Faktúra 20200276 78,27 s DPH 03.01.2021 DOUZ Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca školskej jedálne
Objednávka 2/2000104 Office 365 Personal, 2.0000 ks, 120,00 s DPH 31.12.2020 Center.sk s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 279/2020 predĺženie licencie Office 365 Personal 120,00 s DPH 2/2000104 2011125 23.12.2020 Center.sk s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 278/2020 vykonávanie činnosti BOZP a PO za IV.Q.2020 108,00 s DPH 20200834 21.12.2020 URBAN BP servis, s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 277/2020 réžia ŠJ 12/2020 98,28 s DPH 12/2020 21.12.2020 Materská škola - Jedálen Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 276/2020 príspevok zo SF na stravu zamestnancov 12/2020 25,20 s DPH 13/2020 21.12.2020 Materská škola - Jedálen Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 362/361/20/21 chlieb 193,64 s DPH 2005495 4. 20.12.2020 Primapek Prítrský MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 275/2020 ledžiarovky y E27 10W, 50.000000 ks 200,40 s DPH 2/2000103 18.12.2020 Ing. Štefan Kojnok-ELSPO Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľla MŠ
Objednávka 2/2000103 Položky: ledžiarovky E27 10W, 100.0000 ks 200,40 s DPH 18.12.2020 Ing. Štefan Kojnok-ELSPO Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 374/366/20/21 ovocie, zelenina 76,34 s DPH 90 3. 17.12.2020 DUOZ SK MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 364/373/20/21 ovocie, zelenina 80,16 s DPH 91 3. 17.12.2020 DUOZ SK MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 274/2020 dodávka a montáž PVC 1.000000 ks 2 568.64 s DPH 2/2000100 17.12.2020 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľla MŠ
Faktúra 273/2020 ZZ utierky Papierové utierky Trendy MAXI 332,02 s DPH 2/2000102 16.12.2020 Netschová Jozefína - N+N Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľla MŠ
Faktúra 272/2020 voda 2020 vodné - voda 2020, 1.000000 ks, stočné - voda 2020, 1.000000 ks, 1 000.00 s DPH 16.12.2020 Mesto Vrbové Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľla MŠ
Faktúra 371/20/21 mäso 20,25 s DPH 11009592 2. 16.12.2020 Gašparík MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3241